第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能宿迁预应力钢绞线价格。
1.贯彻执行党、国家和省委、省政府关于卫生计生工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，监督实施卫生计生技术规范，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。
2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4.负责拟订基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施并组织实施，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，拟订医疗机构及其医疗服务、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责建立完善公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法律法规和国家基本药物目录，拟定我市国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施和办法，对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。
8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11.拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，负责全市卫生计生专业技术人员职称考试和评审推荐工作。指导卫生计生国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的卫生计生合作交流工作。贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12.拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，组织实施医学教育、继续医学教育和计划生育教育。
13.完善全市卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违规违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。根据省卫生计生委要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
15.制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。
16.承担市政府公布的有关行政审批事项。
17.承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.上级决策部署落地落实
以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示和省委十一届三次全会精神，落实中央《关于加强公立医院党的建设工作的意见》。充分发挥各级党委领导作用，全面落实党组织抓党建主体责任、党组织书记第一责任的责任机制；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强公立医院基层党组织标准化规范化建设，推行“月调查、季督查、年考核”动态整改问效机制，深化“三分类三升级”工作，持续整顿软弱涣散基层党组织。严格落实“三会一课”、领导干部参加双重组织生活制度，持续推进“两学一做”学习教育，着力提升公立医院基层党建工作水平。落实省委“一干多支”和支持成德同城化率先突破等发展战略，主动对接成都、绵阳等地卫生计生部门，协商区域卫生协同发展框架协议和行动计划，着力从优质资源共享、人才培养交流、医疗技术协作、公共服务同质、疾病联防联控等方面推动卫生健康事业协同发展。
2.保障和改善民生扎实推进
民生工程和民生大事指标完成良好，部分提前超额完成目标任务。1-9月，计生两项制度资格确认210738人并按时序进度发放扶助资金；积极开展基本公共卫生服务，城乡居民健康档案电子建档率达94.25%；为134731名贫困人口开展免费健康体检，覆盖率达78.54%，均提前超额完成年度目标任务；为符合条件的贫困患者开展复明手术349例；为18842名计划怀孕夫妇开展免费孕前优生健康检查，覆盖率达67.31%；对贫困家庭实行卫生基金救助24945人次，救助费用1348.343万元，预计全年各项民生工程指标均可提前完成。
3.医疗卫生事业高质量发展
一是深化多形式医联体建设。已组建城市医疗集团2个，县域医共体8个，专科联盟12个，远程医疗协作网30个。省医院全面托管广汉市医院，华西牙科集团正式托管市口腔医院；市人民医院把医联体建设与脱贫攻坚相结合，托管中江县仓山卫生院，成为省内首个托管基层卫生院的城市三甲医院；同时，市人民医院骨科整体迁至市第六医院，托管该院麻醉科、手术室、消毒供应中心，并新建重症医学科，两院实现多学科同质化管理。二是深入实施家庭医生签约服务。印发《进一步做好2018年家庭医生签约服务工作的通知》，将工作重点向提质增效转变，把提高签约服务的质量放在第一位，做到签约1人、履约1人，不断提高居民对签约服务的满意度与获得感。截至目前，我市建立家庭医生团队970个，签约服务覆盖率达94.25%，其中重点人群签约率64.58%，同比增加10.8%。三是持续改善医疗服务质量。出台《德阳市全面提升医疗质量三年工作方案（2018-2020年）》和《德阳市全面改善医疗服务三年行动计划（2018-2020）》。扩大临床路径管理病种覆盖范围，增加住院患者临床路径管理比例；规范三级医院开展日间手术，增加日间手术病种及术式，逐年增加日间手术占择期手术的比例，推动全市医疗服务质量全面提升。四是推进医疗卫生信息化建设。按照国家最新标准，率先在全省发布电子健康卡，“健康德阳APP”正式上线，为市民就医提供集线下门诊全流程 “一卡通”和线上预约挂号、报告查询、移动支付、健康档案查询等一体化服务，有效缓解患者就医过程中“三长一短”问题。五是积极推进付费方式改革。建立按人头、服务单元、病种付费等方式，全市二级以上公立医院全部实现按病种付费，涉及病种105个。9月1日起，我市实现住院费用、门诊特殊疾病费用、个人账户划卡异地即时结算。
5.健康服务业稳步发展
大力促进社会办医。修订出台《德阳市医疗健康服务业重大项目招商引资支持政策暂行办法》，在放宽准入、优化流程、土地税收等方面给予政策支持，在医疗健康产业项目上精准服务，对重大项目实行一事一议和全程跟踪式服务。截至目前，13个社会办医项目落户德阳。华西牙科集团与德阳市人民政府签订合作框架协议；中国民生投资集团入股什邡第二医院、远东宏信集团入股德阳第五医院并投资新建中江德康医院、壹心眼科医院、锦江妇科医院等项目取得实质性进展，预计投资额10亿余元。
有序开展安宁疗护试点。成立了以分管市领导为组长的领导小组，组建以华西四院李金祥教授为首席专家，涵盖肿瘤、老年、心理咨询、护理等学科的技术专家团队，成立安宁疗护质量控制中心。出台《安宁疗护国家级试点工作方案》，明确了13家试点单位及工作目标、主要任务职责等。在四川护理职业学院建立了人员培训基地，同时组织试点医护骨干赴华西四院、河南郑州九院进行岗位培训。制定了安宁疗护收治准入标准，协调市人社局推动落实安宁疗护按床日付费。目前，全市试点机构共收治安宁疗护病人32例，通过规范科学服务，取得良好效果。
稳步推进医养结合。出台《德阳市医养结合国家级试点工作实施方案》，明确30项重点工作任务及完成时限及财税、土地、规划中的相关支持政策。通过招商引资促进项目落地，已落实规模以上项目：罗江区春花秋月景区的杰宇博爱医养结合项目、中江县南山康养医院（老年公寓）、中江夕梦圆医养结合项目、中江邦尼维德医养结合项目。持续推进市六医院“互联网+医养结合”项目与社会资本合作事宜，全力打造市七医院医养结合项目。截至目前，全市135家养老机构与173家医疗机构建立了不同形式的合作关系。
振兴中医药健康产业。召开全市中医药健康产业推进领导小组联席会议，举行了中医药健康文化大型主题活动。通过中医适宜技术大赛和中医药健康文化大赛，助力中医药文化和基层中医药适宜技术推广。推动四川仟源中药饮片实施“四川省优势‘川药’提升品牌、优质品质项目”和中江县“芍药谷”申报创建四川省中医药健康旅游示范基地。
5.分级诊疗持续发力
强化县及其以下基层医疗服务能力建设，通过提升县级公立医院综合能力、乡镇和社区医疗机构标准化和中医药服务能力三项建设，增强基层医疗机构综合服务能力。进一步优化医疗服务流程，加强县级公立医院重点学科建设，推进临床路径管理，开展抗菌药物临床应用专项整治，医疗服务能力持续提升。绵竹、广汉分别依托川大华西、省医院托管，绵竹市、什邡市依托江苏、北京“5·12”灾后对口智力援建，在医疗技术水平、临床科研教学水平等方面取得明显突破。2018年1至8月全市基层医疗机构门急诊量为1097.97万人、较同期增长1.54%；出院人数为17.01万人、较同期增长6.94%；基层医疗机构总诊疗人次1114.04万人、占全市总诊疗量62.70%；县域内就诊率达93.34%，呈现出“县域内就诊率提高，县域外就诊率减少”的良好态势。其中，县级医疗机构门诊量较同期增长3.16%，县级医院床位使用率100.21%；乡镇卫生院门诊增幅达6%，住院增幅达20.25%；社区卫生服务中心门诊增幅达12.54%，住院增幅达61.89%。
6.卫生投入持续增加
2018年，全市卫生投入65.58 亿元，其中，财政投入11.77亿元，非财政投入53.81亿元；共收到包括重大公共卫生、医疗服务能力提升、计划生育专项补助及卫生计生基本建设在内的上级补助资金5.62亿元，其中，中央4.60亿元、省级1.02亿元，较2017年增长0.71%；市、县两级财政投入6.15亿元，其中，市级1.56 亿元，县级4.59亿元，较2017年增长6.95%。
7.其他工作统筹推进
健康扶贫精准有效。建立完善部门联席会议机制，推动解决健康扶贫重点问题，确保贫困人口县域内就诊个人支付控制在10%以内，解决贫困人口门诊慢病“认定难”问题。抓住四项重点，全面提升健康扶贫工作水平，组织全市卫计系统开展省市全会精神宣讲暨健康扶贫政策巡讲活动413场。全市卫计系统为扶贫公益募捐筹集物资及现金款项共计1387.34万元。
公卫服务不断加强。召开全市艾滋病防治工作暨“网格化管理模式”现场会；将艾滋病检测纳入从业人员健康检查、住院病人、性病门诊等重点人群检测项目，积极推进艾滋病病毒感染者和病人管理“双下沉”。艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率74.44%；严重精神障碍患者管理率达90.89%；国家免疫规划疫苗报告接种率达99.8%；高血压、糖尿病患者规范化管理率分别达79.13%、79.11%。
计生服务管理全面优化。在全省率先开展《四川省人口与计划生育条例》贯彻落实情况自查及全面两孩政策实施评估。推进什邡创建省级计划生育服务管理示范市；4月绵竹代表四川接受接国家卫计委全面两孩工作调研。截至目前，全市符合政策生育率99.33%，生育登记率达101.26%,跨省流动人口信息核查率达99.8%。
深入开展援藏援彝工作。制定“传、帮、带”工程三年规划，与受援机构签订支援协议；选派45名综合帮扶队人员，前往凉山州开展综合帮扶脱贫攻坚工作。
二、机构设置
德阳市卫生和计划生育委员会下属二级单位15个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。
纳入德阳市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 德阳市人民医院
2. 德阳市第二人民医院
3. 德阳市口腔医院
4. 德阳市中西医结合医院
5. 德阳市第六人民医院
6. 德阳市精神卫生中心
7. 德阳市紧急救援指挥中心
8. 德阳市计生药管站
9. 德阳市妇幼指导中心
10. 德阳市计生协会
11. 德阳市中心血站
12. 德阳市医疗事故鉴定办公室
13. 德阳市卫生监督执法支队
14. 德阳市疾病预防控制中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计220177.04万元。与2017年相比，收入总计增加5227.34万元，增长2.43%。主要变动原因是部分医院有财政项目资金结转，市医院和市第二人民医院业务收入稳定增长。
2018年度支出总计220177.04万元。与2017年相比，支出总计各增加5227.34万元，增长2.43%。主要变动原因是市人民医院、市第二人民医院、市中西结合医院、市疾控中心支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计211245.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16022.38万元，占7.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入188768.47万元，占89.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6454.77万元，占3.06%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计206731.11万元，其中：基本支出87440.7万元，占42.30%；项目支出119290.41万元，占57.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计44991.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少23066.92万元，下降33.89%。主要变动原因是2017年的项目支出中包含2016年结转的项目资金支出。
（
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出18848.71万元，占本年支出合计的83.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7360.74万元，下降28.08%。主要变动原因是德阳市人民医院专项结余补助减少。
（
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出18848.71万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出26.52万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出970.01万元，占5.15%；医疗卫生支出17457.94万元，占92.62%；住房保障支出394.25万元，占2.09%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为18848.71，完成预算177.81%。其中：
1.科学技术（类）206技术研究与开发04（款）应用技术研究与开发02（项）: 支出决算为26.52万元，完成预算**%。(年初无预算)
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）: 支出决算为206.55万元，完成预算5478.78%。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）: 支出决算为67.67万元，完成预算1403.94%。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为498.68万元，完成预算95.69%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，支出减少。
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为189.31万元，完成预算97.35%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，支出减少。
6.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位离退休支出99（项）: 支出决算为1.49万元，完成预算100%.
天津市瑞通预应力钢绞线有限公司7.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款） 残疾人康复04（项）: 支出决算为6.3万元，完成预算**%。(年初无预算)
8.医疗卫生与计划生育210（类）医疗卫生与计划生育管理事务01（款） 行政运行01（项）:支出决算为1036.85万元，完成预算164.85%。
9.医疗卫生与计划生育210（类）医疗卫生与计划生育管理事务01（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为350.94万元，完成预算113.21%。
10.医疗卫生与计划生育210（类）医疗卫生与计划生育管理事务01（款） 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出99（项）:支出决算为123.25万元，完成预算177.93%。
11.医疗卫生与计划生育210（类）公立医院02（款）综合医院01（项）:支出决算为173180.95万元，完成预算13509.18%。
12.医疗卫生与计划生育210（类）公立医院02（款）中医（民族）医院02（项）:支出决算为7170.79万元，完成预算2477.73%。
13.医疗卫生与计划生育210（类）公立医院02（款）精神病医院05（项）:支出决算为2.3万元，完成预算**%。
14.医疗卫生与计划生育210（类）公立医院02（款）其他专科医院08（项）:支出决算为2708.24万元，完成预算1904.39%。
15.医疗卫生与计划生育210（类）公立医院02（款）处理医疗欠费11（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
16.医疗卫生与计划生育210（类）公立医院02（款）其他公立医院支出99（项）:支出决算为3612.66万元，完成预算**%。(年初无预算)
17.医疗卫生与计划生育210（类）基层医疗卫生机构03（款）城市社区卫生机构01（项）:支出决算为124.42万元，完成预算**%。(年初无预算)
18.医疗卫生与计划生育210（类）基层医疗卫生机构03（款）其他基层医疗卫生机构支出99（项）:支出决算为40万元，完成预算**%。(年初无预算)
19.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款） 其 疾病预防控制机构01（项）:支出决算为1517.73万元，完成预算162.64%。
20.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）卫生监督机构02（项）:支出决算为529.95万元，完成预算174.41%。
21.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）妇幼保健机构03（项）:支出决算为421.86万元，完成预算124.39%。
22.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）精神卫生机构 04（项）:支出决算为2893.41万元，完成预算350.53%。
23.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）应急救治机构 05（项）:支出决算为183.07万元，完成预算112.59%。
24.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）采供血机构 06（项）:支出决算为2281.29万元，完成预算84.82%，决算数小于预算数的主要原因是存在项目资金结转到2019年使用。
25.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）基本公共卫生服务 08（项）:支出决算为208.6万元，完成预算695.33%。
26.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生专项 09（项）:支出决算为1539.1万元，完成预算347.39%.
27.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）:支出决算为81.34万元，完成预算**%。(年初无预算)
28.医疗卫生与计划生育210（类）中医药06（款）中医（民族医）药专项01（项）:支出决算为19.91万元，完成预算313.05%。
29.医疗卫生与计划生育210（类）中医药06（款）其他中医药支出99（项）:支出决算为20.48万元，完成预算85.65%，决算数小于预算数的主要原因是存在项目资金结转到2019年使用。
30.医疗卫生与计划生育210（类）计划生育事务07（款） 计划生育服务17（项）:支出决算为18.61万元，完成预算**%。(年初无预算)
31.医疗卫生与计划生育210（类）计划生育事务07（款） 其他计划生育事务支出99（项）:支出决算为224.37万元，完成预算181.31%。
32.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为43.43万元，完成预算144.72%。
33.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为547.12万元，完成预算567.73%。
34.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为261.65万元，完成预算**%。(年初无预算)
35.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为0.41万元，完成预算71.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。
36.医疗卫生与计划生育210（类）其他医疗卫生与计划生育支出99（款）其他医疗卫生与计划生育支出01（项）:支出决算为2496.33万元，完成预算159.87%。
37.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为1923.2万元，完成预算764.57%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出7483.55万元，其中：
人员经费7053.9万元，主要包括：基本工资2529.79万元、津贴补贴1908.87万元、奖金78.98万元、绩效工资813.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费498.68万元、职业年金缴费189.31万元、职工基本医疗保险缴费124.41万元、其他社会保障缴费17.52万元、住房公积金394.59万元、其他工资福利支出189.41万元、离休费9.56万元、抚恤金15.26万元、生活补助251.18万元、奖励金2.25万元、其他个人和家庭的补助支出30.87万元等。
公用经费429.65万元，主要包括：办公费50.64万元、印刷费0.48万元、手续费0.17万元、水费10.75万元、电费18.7万元、邮电费69.1万元、物业管理费14.99万元、差旅费7.97万元、因公出国（境）费用4.37万元、维修（护）费8.25万元、租赁费0.04万元、会议费0.46万元、培训费17.19万元、公务接待费1.17万元、劳务费4.11万元、委托业务费0.6万元、工会经费55.92万元、福利费26.62万元、公务用车运行维护费20.34万元、其他交通费92.55万元、其他商品和服务支出24.3、无形资产购置0.93万元等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为112.05万元，预应力钢绞线完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.37万元，占3.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算103.06万元，占91.98%；公务接待费支出决算4.62万元，占4.12%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出4.37万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2017年增加4.37万元。主要原因是2017年未产生因公出国（境）经费支出，2018年发生因公出国（境）经费支出。
开支内容包括：随省卫计委赴非洲佛得角看望慰问援外医务人员、参加香港赛马会组织川港人才交流差旅费。
2.公务用车购置及运行维护费支出103.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加22.78万元，增长28.38%。主要原因是公务用车运行维护费用增长。
其中：公务用车运行维护费支出103.06万元。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.88万元，下降16%。主要原因是公务接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，1057人次（不包括陪同人员），共计支出4.62万元。
2018年公务接待明细情况表
序号
日期
摘要
金额(单位：元
1
2018-04-30
支付省爱卫办派遣专家赴我市监督指导新创国家卫生乡镇技术评估工作接待费（3人）
225
2
2018-04-30
支付卫计委市级治未病中心评审验收接待费
670
3
2018-04-30
支付省卫计委计生“两项制度‘督导组用餐接待费
675
4
2018-05-31
支付接待国家卫计委2018年度计划生育服务项目绩效评价费用
2,352.00
5
2018-05-31
支付接待财政部驻川党办接待费
800
6
2018-07-31
支付陪同省防汛减灾和地质灾害第五督导组接待费
310
7
2018-08-31
支付迎接国家规财司一行检查指导基础建设工作接待费
1,160.00
8
2018-10-31
支付省卫计委第二巡察组召开省卫生计生监督执法总队党委德阳座谈会接待费
820
9
2018-11-30
支付接待达州市相关人员参观党建工作接待费
442
10
2018-12-31
支付接待国家卫计委李雪婷处长到参加全国志愿者交流会用餐费用
441
11
2018-12-31
支付妇幼科5-11月份接待餐费（10人）
500
12
2018-12-31
支付信息统计科10月份接待餐费（7人）
230
13
2018-12-31
支付收集整理高级职称资料等接待餐费（38人）
1,800.00
14
2018-12-31
支付接待公立医院交叉检查组一行等接待费（8人）
500
15
2018-12-31
支付迎接省中医药局2017年度中医药绩效考核综合督查接待餐费（10人）
400
16
2018-12-31
支付口腔医院托管接待用餐（35人）
1,500.00
17
2018-12-31
支付省卫计委应急办督查防汛等接待餐费（9人）
415
18
2018-12-31
支付办公室接待餐费（162人）
2,710.00
19
2018-12-31
支付参加诗歌朗诵彩排接待餐费（246人）
3,595.00
20
2018-12-31
支付迎接省中医药局2017年度中医药绩效考核综合督查接待餐费（10人）
400
21
2018-02-28
接待费
440.00
22
2018-09-25
华西学院教授到我中心学习接待费
300.00
23
2018-09-25
2018年传染病信息报告管理及疾控信息工作评估及全国传染病报告洞察省级及复核检查工作督导接待费.
1,575.00
24
2018-09-25
盐城市到疾控好中心参观学习接待费
600.00
25
2018-09-25
阿坝州疾控到我中心学习接待费
600.00
26
2018-09-25
阿坝州疾控到我中心接待费
300.00
27
2018-09-25
安岳县疾控中心学习接待费
600.00
28
2018-09-25
新龙县疾控中心到我中心学习接待费
450.00
29
2018-11-20
国家督导放射卫生监测项目接待费
1,950.00
30
2018-11-20
四川省疾控中心接待费
600.00
31
2018-11-20
省疾控职业病防治督导接待费
440.00
32
2018-11-20
省疾控职业病防治督导接待费
160.00
33
2018-11-20
职业病防治宣传周活动接待费
1,350.00
34
2018-11-29
数据质量学校工作接待费
750.00
35
2018-11-30
支付中江县大队稽查交流学习接待费
248.00
36
2018-8-31
支付省总队层级稽查接待费
367.00
37
2018-8-31
支付内江支队集中空调通风系统监督
240.00
38
2018-8-31
支付省总队涉水产品监督抽检接待费
323.00
39
2018-10-31
支付省总队放射卫生督查接待费
421.00
40
2018-1-9
资阳血站到我站交流考察
498.00
41
2018-1-22
接待巴中市中心血站考察无偿献血事宜
551.00
42
2018-3-13
雅安血站到我站参观学习
926.00
43
2018-3-13
攀枝花市中心血站到我站交流学习
1000.00
44
2018-3-14
遂宁市中心血站到我站交流学习
1050.00
45
2018-4-24
眉山市中心血站到我站参观学习
470.00
46
2018-7-9
达州市血站到我站参观学习
1054.00
47
2018-7-11
天眼查资料显示，抚顺市顺达保温安装有限公司，成立于2002年，位于抚顺市，是一家以从事土木工程建筑业为主的企业。企业注册资本2000万人民币。通过天眼查大数据分析，抚顺市顺达保温安装有限公司参与招投标项目20次，专利信息5条，此外企业还拥有行政许可5个。
天眼查资料显示，湖北飞龙高新科技有限公司，成立于2018年，位于荆州市，是一家以从事其他制造业为主的企业。企业注册资本3180万人民币。通过天眼查大数据分析，湖北飞龙高新科技有限公司参与招投标项目7次，财产线索方面有商标信息3条，此外企业还拥有行政许可8个。
内江市血站到我站参观学习
1198.00
48
2018-8-15
接待“健康德阳—最美医者”拍摄人员
1242.00
49
2018-8-14
雅安血站到我站参观学习
1020.00
50
2018-9-3
泸州市中心血站到我站交流学习
915.00
51
2018-9-11
资阳市中心血站到我站交流学习
950.00
52
2018-9-19
达州市中心血站到我站交流学习
761.00
53
2018-9-28
内江市血站到我站参观学习
916.00
54
2018-11-7
资阳血站到我站参观学习
816.00
55
2018-12-6
德阳市红十字中心血站到我站参观学习
1016.00
56
2018-12-7
南充市金彩虹公益协会到我站学习交流
581.00
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对妇幼卫生管理项目经费、公共卫生事业单位工作质量考核经费、血液专用材料购置经费项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委及委直属单位按照2018年年初工作计划的安排，较完满地完成了本年的工作任务和职能范围内的其他工作。保障和改善民生扎实推进，民生工程和民生大事均提前超额完成目标任务。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施情况良好。
（二）项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映妇幼卫生管理项目经费、公共卫生事业单位工作质量考核经费、血液专用材料购置经费、采供血人员劳务费、市级人口健康信息平台运行维护经费等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 妇幼卫生管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.89万元，执行数为19.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强产科质量监管，开展产科质量和产前筛查工作督导；强化妇幼公共卫生项目监管，开展孕前优生检查、新生儿疾病筛查、孕产妇儿童健康管理等项目督导及质量评价；加强高危孕产妇监管，多次进行妊娠风险筛查、评估及分级分类“五色”管理的培训。
2.公共卫生事业单位工作质量考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数510万元，执行数为454.15万元，完成预算的89.05%。通过项目实施，保障职工绩效工资，提高了职工的工作积极性，更好的完成工作。
3.血液专用材料购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数438.23万元，执行数为642.89万元，完成预算的146.7%，献血量增长10%。通过项目实施，保障血液检测、质量控制结果准确无误，保障全市临床用血的安全和质量。
4.采供血人员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证临聘人员的待遇、社保及奖励，保障采供血业务工作正常开展。
5市级人口健康信息平台运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为74.97万元，完成预算的99.96%。通过项目实施，完成市级人口全民健康信息平台运维和安全。
项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称
妇幼卫生管理项目经费
预算单位
德阳市妇幼保健和计划生育指导中心
预算执行情况（万元）
预算数:
19.89
执行数:
19.89
其中-财政拨款:
19.89
其中-财政拨款:
19.89
其它资金:
0
其它资金:
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
妇幼卫生管理、母婴保健技术、幼儿园卫生保健人员、基层妇产科医生、基层妇幼人员等专业技术培训共7次，培训人次达2200余人。德阳市各个社区共进行了9场“科学育儿进社区”活动，近400个家庭参加了活动，活动中共发放《科学育儿指导手册》400余本，完成《“0-3岁婴幼儿早期教育”家庭问卷调查》400余份。
妇幼卫生管理、母婴保健技术、幼儿园卫生保健人员、基层妇产科医生、基层妇幼人员等专业技术培训共7次，培训人次达2200余人。德阳市各个社区共进行了9场“科学育儿进社区”活动，近400个家庭参加了活动，活动中共发放《科学育儿指导手册》400余本，完成《“0-3岁婴幼儿早期教育”家庭问卷调查》400余份。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
完成2018年妇幼保健和计划生育技术培训
5次
5次
项目完成指标
数量指标
完成2018年妇幼保健和计划生育项目督导
2-3次
3次
项目完成指标
数量指标
完成2018年妇幼卫生工作例会
2-3次
3次
效益指标
质量指标
1.孕产妇住院分娩率
99%
2.孕产妇死亡率
低于17/10万
3.婴儿死亡率
低于5‰
4.五岁以下儿童死亡率
低于6‰
5.孕产妇、儿童系统管理率
95%
6.自愿免费婚检服务
93%
1.99%
2.代于17/10万
3.低于千分之五
4.低于千分之六
5.95%
6.93%
达到预期水平
满意度指标
培训满意度度
培训合格率
90%
90%
项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称
血液专用材料购置经费
预算单位
德阳市中心血站
预算执行情况（万元）
预算数:
438.23
执行数:
642.89
其中-财政拨款:
438.23
其中-财政拨款:
438.23
其它资金:
0
其它资金:
204.66
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
完成2018年采供血业务试剂、耗材采购，保障业务工作开展需要（预计检测、采集献血者约35000人份）。
完成2018年采供血业务试剂、耗材采购，保障业务工作开展需要（预计检测、采集献血者约35000人份）。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
试剂：包括血液检测、质量控制等试剂；耗材：包括各类血袋、消毒剂、一次性使用卫生耗材等
438.23万元
642.89万元
项目完成指标
质量指标
采供血所用物料符合国家相关标准
100%
100%
项目完成指标
时效指标
按照科室需求及时采购，确保业务工作开展
2018年完成
2018年完成
……
效益指标
社会效益指标
保障全市献血者及受血者的健康和用血安全
100%
100%
满意度指标
满意度指标
各科室使用满意度
95%
95%
项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称
公共卫生事业单位工作质量考核经费
预算单位
德阳市中心血站
预算执行情况（万元）
预算数:
510
执行数:
454.15
其中-财政拨款:
510
其中-财政拨款:
454.15
其它资金:
0
其它资金:
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
保证职工绩效工资，提高工作积极性，更好的完成工作
保证职工绩效工资，提高工作积极性，更好的完成工作
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
全站职工质量考核经费及住房公积金
454.15
454.15
项目完成指标
质量指标
提高职工工作积极性
100%
100%
项目完成指标
时效指标
完成时间
2018年完成
2018完成
……
满意度指标
满意度指标
职工满意度指标
100%
100%
项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称
采供血人员劳务费
预算单位
德阳市中心血站
预算执行情况（万元）
预算数:
145
执行数:
145
其中-财政拨款:
145
其中-财政拨款:
145
其它资金:
0
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
保证临聘人员的待遇、社保及奖励，保障采供血业务工作正常开展。
保证临聘人员的待遇、社保及奖励，保障采供血业务工作正常开展。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
全站聘用人员工资、保险、质量考核经费等
145万元
145万元
项目完成指标
质量指标
保质保量完成采供血等业务工作
100%
100%
项目完成指标
时效指标
每月按时发放聘用人员工资
2018年完成
2018年完成
……
满意度指标
满意度指标
全站聘用人员满意度
100%
100%
项目支出绩效目标完成情况表 （2018 年度）
项目名称
市级人口健康信息平台运行维护经费
预算单位
德阳市卫计委
预算执行情况（万元）
预算数:
75
执行数:
74.97
其中-财政拨款:
75
其中-财政拨款:
74.97
其它资金:
0
其它资金:
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
完成市级全民健康平台运维和安全
已完成市级全民健康平台运维和安全
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
一体机维护
日常维护
12次
项目完成指标
数量指标
中心端数据维护
日常、远程
17次
项目完成指标
数量指标
基础服务
远程
52次
项目完成指标
数量指标
平台组件服务
远程
12次
项目完成指标
数量指标
平台安全
专用机房：机房环境为恒温恒湿环境，具有独立气体消防、接地； 机柜空间，机柜内两路UPS（220V）稳定供电。 提供所需的网络、安全环境。为甲方云服务资源进行监控。提供7*24小时不间断的机房值班，现场服务响应时间不超过30分钟，常驻技术工程师不少于3人，负责运行维护管理和运营管理，保障卫生云平台的正常运行，具备快速故障检查和故障恢复能力。提供安全应用功能服务。含安全防护服务、安全接入服务、安全管理服务、网站防护服务等。提供本地化服务实施。含分析设计、运维维保、服务交付、相关培训等。
全年平台安全服务正常提供
……
质量指标
按照合同要求内容
按照合同要求内容
已完成
效益指标
对工作的促进作用
对工作的促进作用
实现居民电子健康档案和电子病历等核心医疗健康数据集中收集与存储
效益指标
满意度指标
使用者满意度
≥90%
完成
满意度指标
管理部门满意度
≥90%
完成
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市卫计委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对2018年省级财政医疗服务能力提升打捆项目（上级对口支援）、2018年度公共卫生服务打捆项目、2018年中央省级中医专项开展了绩效评价，《2018年度省级财政上级对口支援项目绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，德阳市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出228.63万元，比2017年增加2.98万元，增长1.32%。主要原因是增人增资。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，德阳市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额30953.98万元，其中：政府采购货物支出14322.43万元、政府采购工程支出14393.50万元、政府采购服务支出2238.05万元。主要用于购置医疗设备、信息系统建设、艾滋病试剂采购、血防灭螺用药品、艾滋病核酸检测试剂、办公设备、物业管理服务等。授予中小企业合同金额11526.63万元，占政府采购支出总额的37.24%，其中：授予小微企业合同金额5392.62万元，占政府采购支出总额的17.42%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，德阳市卫生和计划生育委员会共有车辆68辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车36辆、其他用车30辆，其他用车主要是用于公务出差派车。单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备144台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如德阳市人民医院事业收入146386.21万元，德阳市第二人民医院事业收入24881.40万元，德阳市第六人民医院事业收入5634.64万元，德阳市中西结合医院事业收入6578.35万元，德阳市口腔医院2740.97万元，德阳市精神卫生中心2546.90万元等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是进修培训收入、财产物资盘盈、资产处置收入、技术合作收入、科研项目收入、后勤公司经营收入、利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)事业单位离退休02(项)：指用于事业单位退休人员工资等支出。
10.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款) 未归口管理的行政单位离退休04(项)：指用于机关离退休人员工资目标奖等支出。
11.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)：指用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
12.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款) 机关事业单位职业年金缴费支出06(项)：指机关事业单位职业年金缴费支出。
13.社会保障和就业208(类)残疾人事业11(款)残疾人康复04(项)：指残疾人康复支出等。
14.医疗卫生与计划生育210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)行政运行01(项)：指机关人员工资、公用经费等。
15.医疗卫生与计划生育210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)一般行政管理事务02(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.医疗卫生与计划生育210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出99(项)：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)综合医院01(项)：指公立医院开支。
18.医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)中医(民族)医院02(项)：指公立医院开支。
19.医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)传染病医院03(项)：指公立医院开支。
20.医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)其他专科医院08(项)：指公立医院开支。
21.医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)处理医疗欠费11(项)：指公立医院开支。
22.医疗卫生与计划生育210(类)公立医院02(款)中其他公立医院支出99(项)：指公立医院。
23.医疗卫生与计划生育210(类)基层医疗卫生机03(款)城市社区卫生机构01(项)：指基层医疗卫生机构城市社区及基层医疗卫生的开支。
24.医疗卫生与计划生育210(类)基层医疗卫生机03(款)其他基层医疗卫生机构支出99(项)：指基层医疗卫生机构城市社区及基层医疗卫生的开支。
25.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)疾病预防控制机构01(项)：指疾病预防控制人员及项目支出。
26.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)卫生监督机构02(项)：指卫生监督支出。
27.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)妇幼保健机构03(项)：指妇幼保健支出。
28.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)精神卫生机构04(项)：指精神卫生支出。
29.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)应急救治机构05(项)：指应急救治开支。
30.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)采供血机构06(项)：指采供血机构开支。
31.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)基本公共卫生服务08(项)：指基本公共卫生服务支出。
32.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)重大公共卫生专项09(项)：重大公共卫生专项开支。
33.医疗卫生与计划生育210(类)中医药06(款)中医(民族医)药专项01(项)：中医(民族医)药开支。
34.医疗卫生与计划生育210(类)中医药06(款)其他中医药支出99(项)：指其他中医药支出。
35.医疗卫生与计划生育210(类)计划生育事务07(款)计划生育服务17(项)：指计划生育服务支出。
36.医疗卫生与计划生育210(类)计划生育事务07(款)其他计划生育事务支出99(项)：指其他计划生育事务支出。
37.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项)：指行政单位医疗支出。
38.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项)：指事业单位医疗支出。
39.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)其他行政事业单位医疗支出99(项)：指其他行政事业单位医疗支出
40.医疗卫生与计划生育210(类)其他医疗卫生与计划生育支出99(款)其他行政医疗卫生与计划生育支出01(项)：指其他行政医疗卫生与计划生育支出。
41.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)：指住房公积金缴费。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
德阳市卫计委2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
德阳市卫生和计划生育委员会下属二级单位15个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党、国家和省委、省政府关于卫生计生工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，监督实施卫生计生技术规范，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。
2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4.负责拟订基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施并组织实施，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，拟订医疗机构及其医疗服务、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责建立完善公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法律法规和国家基本药物目录，拟定我市国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施和办法，对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。
8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11.拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，负责全市卫生计生专业技术人员职称考试和评审推荐工作。指导卫生计生国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的卫生计生合作交流工作。贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12.拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，组织实施医学教育、继续医学教育和计划生育教育。
13.完善全市卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违规违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。根据省卫生计生委要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
15.制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。
16.承担市政府公布的有关行政审批事项。
17.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2018年年末在职人员总数1894人，其中：行政人员48人，事业人员1728人，工勤人员118人；离退休人员 705人，其中：离休人员1人，退休人员704人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年度财政安排资金总收入16022.38万元
（二）部门财政资金支出情况。
2018年部门财政资金支出决算数18848.71万元，其中：基本支出决算数7483.55万元，项目支出决算11365.16万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我委严格按照财务制度规定编制部门预算和部门决算，按照市财政局有关文件要求认真填报绩效目标表，合理编制单位整体绩效目标，项目绩效目标编制做到明确和量化，做到专项预算提前细化、认真梳理财政资金结转管理情况。
（二）专项预算管理。
我委及委直属单位按照2018年年初专项预算绩效目标实施项目，较完满地完成了项目目标。保障和改善民生扎实推进，民生工程和民生大事均提前超额完成目标任务。计生两项制度资格确认210738人，资金发放全部到位；城乡居民健康档案电子建档率达94.2%；开展贫困人口免费健康体检，覆盖率达78.69%；为符合条件的贫困患者开展复明手术400例；为24246名计划怀孕夫妇开展免费孕前优生健康检查，覆盖率达86.61%；对贫困家庭实行卫生基金救助35411人次，救助费用1827.66万元。医疗卫生事业高质量发展，健康服务业稳步发展，大力促进社会办医，有序开展安宁疗护试点，稳步推进医养结合，振兴中医药健康产业，公卫服务不断加强，健康扶贫精准有效，计生服务管理全面优化。此外，我市全面通过国卫复审，保持国家卫生城市荣誉称号；电子健康卡市（州）首发，“健康德阳APP”正式上线；医教研协同发展，市医院、市二医院、市中西医结合医院成为四川护理职业学院附属医院；推进“三医监管”平台建立，开展大处方、大检查、过度医疗等不规范医疗行为监管；开展卫生行业“传帮带”工程，选派215名干部及专业技术人才长期驻藏区彝区开展帮扶；组织“范天勇援藏医疗队”赴阿坝及若尔盖县开展巡回医疗。在藏区建立了“骨关节病诊治中心”及“中（国）以（色列）创面修复中心若尔盖分中心”，成功开展22例骨关节置换手术。
（三）结果应用情况。
我委按照市财政绩效评价工作要求进行评价，绩效目标和绩效评价报告报市财政局，按规定公开。对2017年绩效评价工作存在的问题进行了整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过绩效评价自评工作，我委的项目资金安排符合国家政策规定，实施过程规范有序，项目目标完成较好，取得了预期的经济社会效益。
（二）存在问题。
部分项目单位的专项管理不规范，预算执行进度较慢，对全年项目统筹不够，项目建设实施过程中存在上半年任务较轻、下半年任务较重的问题，上半年资金执行进度偏慢，完成效果未达到预期
（三）改进建议。
进一步完善专项资金管理办法，针对跨年度项目，制定中长期实施规划，明确年度项目分步实施方案和分步完成时间进度计划表。在项目执行过程中，加强项目审批，合理分配资金。加强预算执行进度。
附件2
2018年省级财政对口支援项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
按照德阳市财政局《关于开展2018年度扶贫项目资金绩效自评和评价工作的通知》（德市财预〔2019〕20号）文件要求开展自评。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目资金69.6万元全部落实到29名支援人员本人生活补助，通过自评认为2018年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据《四川省卫生和计划生育委员会、四川省中医药管理局关于做好2018年贫困地区城乡医疗卫生对口支援工作的通知》（川卫发〔2017〕173号）文件要求制定绩效目标。
2、项目管理
扶贫项目资金用于对口支援人员补助，为支援人员在当地开展扶贫工作提供生活保障。实施单位每月根据支援人员上月在岗在位及绩效指标完成情况，由支援人员向本单位申请上月生活补助。
3、项目绩效
该项目资金效益主要体现在社会效益方面。
（1）德阳市人民医院立足受援医院需求，坚持“输血”与“造血”并重，采取常驻医疗专家、输出管理技术和开展人才培训等方式进行综合帮扶，有效提升了当地疾病防控和医疗救助水平，得到了当地人民群众的广泛认可，医院先后荣获国家和省级对口支援先进集体荣誉称号。
（2）德阳市第二人民医院10名支援人员传帮带对象30名。经过一年的传帮带，徒弟的医疗服务水平和能力均得到提升，打造了一支愿承担、有能力、可支撑的本土医疗卫生人才队伍。甘洛县和越西县医院整体医疗服务水平得到明显提高，专科建设得到推进。经调查，越西县和甘洛县两个受援医院和患者对我院对口支援“传帮带”满意度均在90%以上,未收到一例投诉。撰写的《共担当，齐行动-市二医院对口支援传帮带工程医疗队赴彝》等20余篇宣传稿件，通过各大网络媒体进行宣传，深受受援医院、患者和受援地区政府的好评。
（3）德阳市卫生和计划生育监督执法支队按要求派驻2名对口支援人员分别前往阿坝、若尔盖监督大队开展为期一年的对口支援帮扶工作。2名对口支援人员均按要求签订师带徒协议，开展业务培训班、现场带教，参与培训人数达100人次。支队主要领导2018年到受援单位调研共计2次。12月底前支援人员按要求完成各项带教任务。阿坝、若尔盖县监督大队卫生监督能力较上年大幅提升。
（4）德阳市疾控中心领导和专家多次深入对口支援地区，对免疫规划示范区创建达标工作进行现场指导、考核评估，并帮助协调阿坝州县乡镇免疫规划管理人员及专业人员15人到德阳市及4个县参观学习免疫规划相关工作。作为阿坝州、阿坝县两级党委、政府的民生工程，阿坝县免疫规划示范区创建工作顺利通过省级专家评审考核组的严格评审，如期实现。此项工作不仅为民族地区，特别是藏族牧区开展免疫规划示范区创建工作起到了引领示范带动作用，也为促进当地的其它卫生健康工作提供了成功经验及可借鉴模式。
三、存在主要问题
单位扶贫项目资金到位较晚，与四川省委组织部文件要求相关补助资金缺口有较大差异。
四、 相关措施建议
建议按省委组织部文件要求补足扶贫补助资金。
第五部分 附表宿迁预应力钢绞线价格
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表