通化预应力钢绞线价格 第一部分 部门概况

第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实教育方针、政策及法律、法规

贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律法规；负责本系统、本部门依法行政工作，组织拟订全市教育工作的政策和行政规范性文件，并监督实施。

2.拟定落实教育政策、规划

拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划，加强基础教育、大力发展职业教育、全面实施素质教育、提高教育质量、促进教育公平的政策并贯彻实施；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.管理、统筹安排及督导各类教育教学工作

负责管理、统筹和指导全市教育及教育督导工作以及本部门教育经费的统筹管理，负责全市教师管理工作，指导学校人事制度改革和教师资格制度的实施；规划并指导各级各类学校的党建工作、思想政治工作、学生德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导全市教育系统安全稳定工作；统筹协调组织全市各类高等教育考试工作；贯彻执行国家语言文字的方针政策，指导全市教育系统的国际交流与合作工作，负责市直属学校和市教育局直属事业单位的管理工作；指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

4.承担市委市政府交办的其他事项

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，全市教育工作以市委八届七次全会精神为指引，紧紧围绕打造“四张名片”、加快建设全省经济副中心城市的目标，深化教育改革，提升教育质量，推进教育公平，促进优质均衡，圆满完成了全年目标任务。

1.高位求进，教育改革实现新突破

一是全面创新改革抢占先机。多渠道多途径招校引智，五所高职院校成功纳入《四川省高等学校设置“十三五”规划》，居全省第一。德阳城市轨道交通职业学院、德阳科贸职业学院已经开始招生，天一学院积极升本，西南财大天府学院一期工程建设完成，电子科技大学成都学院启动建设。近日《德阳市职业教育综合改革释放“人才引擎”澎湃动力》再次入选四川改革典型案例。二是招考制度改革增强活力。平稳有序推进幼儿园和小学招生改革，进一步挖掘潜力增加学位供给，切实化解“入园难”“入学难”问题，今年新增普惠性民办幼儿园4所，使城区普惠性学位达5030个，学前三年入园率达到93.9%，比全省高出14.3个百分点，普惠率达83%。全市中小学校共招生42637人，消除93个56人以上大班额，全面消除66人以上超大班额。德阳高中阶段学校考试招生制度改革正式出炉，10月12日召开新闻发布会回应群众关切的“怎么考”“考什么”“怎么评”“怎么录”等问题。三是教育教学改革硕果累累。加强对高三质量监测和备考指导，2018年高考我市本科上线率实现新突破，达62.27%，继续保持全省高考升学第一军团位置。强化课题研究，《德阳市“三级·常态”学前教育质量监控体系》课题荣获基础教育国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖。四是内部管理改革提质增效。制定《德阳市名师遴选办法》《德阳市名校长评选管理办法》，78名“德阳市特级教师”、183名“德阳市知名教师”、31名“德阳市名校长”培养对象受表彰。全面推进依法治教，举行“宪法在我心中”主题演讲比赛，在全省率先开展“庭审直播进行时”法治教育活动。

2.夯实基础，教育队伍彰显新气象

健全师德考核激励约束机制，开展“最美乡村教师”评选和“华民优秀教师夏令营”活动，定期举办教师文化艺术节、运动会传递教育正能量。引导和鼓励优秀教师向农村学校、薄弱学校流动，2017-2018学年度校长教师轮岗交流共计1134人。狠抓继续教育，全市23000名教师参与能力素质提升全员培训，32名教师参加2018年“国培计划”—示范性项目教师培训。开展德阳首届中职学校班主任基本功大赛。培育省级教育专家、学术和技术带头人、教学名师、骨干教师294人，新建市级名师工作室16个、省级名师工作坊7个。1名教师获得第十二批四川省学术和技术带头人称号；3名教师获第十三批四川省有突出贡献的优秀专家称号。引进原中国教育科学研究院研究员、现北京师范大学特聘教授李继星团队，为德阳教育发展进行顶层设计，指导直属中小学课程建设与教学综合改革。

3.提质增效，教育发展凝聚新动能

一是基础教育优质均衡。强化全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，现累计已完成投资3.18亿元、竣工校舍22.84万平方米、采购设备5567万元；开展对口帮扶和一体化办学，实现农村薄弱学校与优质学校“资源共享、责任共担、协同创新、一体化发展”目标，2018年全市优质教育覆盖率达到60%。二是普高教育特色多元。在普通高中学校开展多样化特色发展行动计划，按照项目式管理、任务式推动的路径，逐步形成优质资源全面覆盖、质量优势不断递增、品牌学校特色彰显、梯次分类错位发展的普通高中发展新局面。三是职业教育亮点纷呈。建成全省装备制造产教联盟等8大职业教育集团和联盟，实现人才链和产业链有机衔接，新建飞行器制造等6个专业服务军民融合，四川建筑职业技术学院等 10所院校实施校企协同，工程职业技术学院、建筑职业技术学院、航天职业技术学院入选四川省优质高等职业院校建设计划名单，省商贸学校入选四川省示范中职学校建设计划，德阳安装技师学院“电气自动化设备安装与维修专业”、中江职中“电子商务专业”入选中职学校示范（特色）专业建设计划。

4.立德树人，素质教育结出新硕果

深化美育改革，成功举办全市第十届中小学生艺术节。今年8月，19所中小学校600余名师生参加四川省第九届中小学生艺术展演活动，共有56个节目（作品）获奖，参加人数、获奖项目、获奖数量均创历史新高。市直属小学率先启动“快乐430公益行动”，既为学生提供可选择的艺术课程，也解决了下午放学后接送、看管孩子确有困难家长的后顾之忧，受到广泛好评。积极推进“戏曲进校园”全覆盖，强化优秀传统文化艺术传承学校创建工作。广泛开展阳光体育活动，上半年举办全市中学生田径、足球、篮球等各级各类比赛，5000余学生广泛参与。全面开展自主招生条件下高中五大学科竞赛教练员培训和学生培训工作，省数学会、省物理学会分别在德阳建立学会工作站，开展教育拔尖创新人才的实践探究，由点及面辐射带动全市提高中小学生的科学素养。今年参加四川省中小学电脑制作活动机器人竞赛，夺得冠军8项、亚军13项、季军4项，夺冠数量仅次于成都。目前共创建全国文明校园1所、省级文明校园26所、市级文明校园52所、县级文明校园100所，全市学校创建知晓率、创建申报率达到100%，各级文明校园总数占全市现有学校数量的30.8%。

5.开放合作，对外交流取得新进展

一是深化国际交流合作。指导区域院校落实2017年“一带一路”职业教育国际峰会成果，深化与老挝、泰国、德国、爱尔兰等国的职业教育交流与合作，里斯本大学、西南交通大学、华西都市报和市政府正式签订战略框架合作协议。二是深化与台湾的交流合作。5所中职学校分别与台湾6所中职学校签订姊妹校结对协议，并开展交流互访活动。三是深化国内交流合作。推进与北京、江苏等地的教育合作和成德教育同城化发展，着力引进一批优质品牌学校，做好成都外国语学校、重庆巴川等在德阳建设高品质学校项目的推进工作，其中德阳天立学校9月已正式开学。

6.多措并举，教育惠民赢得新口碑

一是全面落实资助政策。为30余万名学生提供各类资助约1.5亿元，做到“应助尽助”，确保义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生全部接受教育。教育扶贫救助基金目前共募集3105万元、累计发放731.5万元、救助贫困学生7051人。二是全面开展支教帮扶。重点帮扶中江南片区学校，结对支持兴隆学校发展；做好“9+3”免费职业教育工作，继续深化对口帮扶藏区彝区教育，今年共选派优秀支教教师58名。三是全面加强信息化建设。建成市级教育城域网１个和县级教育城域网6个；实现“宽带网络校校通”学校203所，“班班通”多媒体教室总数5755间，全市10488名教师网上晒课11208节，推动信息化教学常态化应用。

二、机构设置

德阳市教育局下属二级单位14个，其中行政单位1个，其他事业单位12个。另有2个单位编制差额表，不计单位个数。

纳入德阳市教育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：德阳市教育局机关、德阳市教育科学研究院、德阳市招考办、四川省孝泉师范学校、四川省德阳市第五中学、德阳广播电视大学、四川省德阳市第三中学、成都师范学院德阳高级中学、四川省东汽八一中学、德阳市岷山路小学、德阳市东电外国语小学、德阳市衡山路学校、德阳市东汽小学、德阳市庐山路小学、德阳市特殊教育学校

编制差额表的单位有：原德阳教育学院和德阳市外国语学校（2018年改为经费差额表填报）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计52914.45万元。与2017年相比收、支总计各减少1225.94万元，下降2.26%。收、支下降的主要原因是2017年总收、支中包含上年结转资金3624.05万元（因德阳外国语学校2018年改由经费差额表报送，为统一数据口径，2017年总收入已将德外事业收入及其他收入剔除后进行对比）。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计52465.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49372.58万元，占94.11%；事业收入2347.49万元，占4.47%；其他收入744.78万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计50685.94万元，其中：基本支出40566.54万元，占80.04%；项目支出10119.39万元，占19.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计49735.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1472.3万元，增长3.08%。主要变动原因是学校教学质量奖继续提高、部分学校增加修建及改扩建项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出47508.09万元，占本年支出合计的79.53%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少198.57万元，下降0.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出47508.09万元，主要用于以下方面:教育支出（205类）支出37594.12万元，占79.13%；社会保障和就业支出（208类）支出6167.65万元，占12.98%；医疗卫生与计划生育支出（210类）支出1205.07万元，占2.54%；住房保障支出（221类）支出2541.25万元，占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为49735.51，完成预算95.52%。其中：

1. 教育支出

(1)教育支出“行政运行”（205类01款01项）: 支出决算为1009.08万元，完成预算100%。

(2)教育支出“一般行政管理事务”（205类01款02项）：支出决算为909.88万元，完成预算99.78%。决算数小于预算数的主要原因是德阳市教育局机关年底结转“市中心城区教育规划”项目经费2万元至2019年继续使用。

(3)教育支出“其他教育管理事务支出”（205类01款99项）：支出决算为518.55万元，完成预算100%。

(4)教育支出“学前教育”（205类02款01项）：支出决算为454.33万元，完成预算58.37%。决算数小于预算数的主要原因是东电外国语小学结转“一幼改造”项目经费128万元、德阳市教育局机关结转“市直属学校幼儿园设备购置”项目经费196万元至2019年继续使用。

(5)教育支出“小学教育”（205类02款02项）：支出决算为7985.26万元，完成预算97.7%。决算数小于预算数的主要原因是岷山路小学结转“电梯安装工程”项目经费8.56万元，衡山路学校结转“建设土地及前期费用（围墙建设）”项目经费173.74万元，庐山路小学结转“地下车库消防改造”项目经费2.56万元，东汽小学结转“学生种植园科普实践基地改造”项目经费3.47万元至2019年继续使用。

(6)教育支出“初中教育”（205类02款03项）：支出决算为5941.06万元，完成预算100 %。

(7)教育支出“高中教育”（205类02款04项）：支出决算为12396.1万元，完成预算95.42%。决算数小于预算数的主要原因是德阳市第五中学结转“天元校区运动场区域建设（马会援建未竟项目）”项目经费365.7万元，市教育局机关结转“预拨2018年高中教育补助资金”项目经费229万元至2019年继续使用。

(8)教育支出“其他普通教育支出”（205类02款99项）：支出决算为538.85万元，完成预算95.32 %。决算数小于预算数的主要原因是德阳市教育局机关结转“2018年省级扶持校园足球发展专项资金”项目经费26.47万元至2019年继续使用。

(9)教育支出“中专教育”（205类03款02项）：支出决算为1701.78万元，完成预算67.59 %。决算数小于预算数的主要原因是市教育局机关结转“清算2017年和预拨2018年中等职业教育助学金”项目经费6.14万元、“预拨2018年中职免学费”项目经费107.25万元，孝泉师范学校结转“乒乓球、羽毛球场改造”项目经费7.26万元、“ 实训车间屋顶及墙面更换”项目经费9.75万元、“食堂维修改造”项目经费31.51万元、“学前教育中央理实一体实训及普通话训练测试室建设”项目经费8.01万元、“风雨操场建设”项目经费646万元至2019年继续使用。

(10)教育支出“广播电视学校”（205类05款01项）：支出决算为604.74万元，完成预算100%。

(11)教育支出“特殊学校教育”（205类07款01项）：支出决算为474.36万元，完成预算100%。

(12)教育支出“教师进修”（205类08款01项）：支出决算为2394.23万元，完成预算100%。

(13)教育支出“城市中小学校舍建设”（205类09款03项）：支出决算为126.45万元，完成预算98.66%。决算数小于预算数的主要原因是市岷山路小学结转“教学大楼卫生间改造”项目经费1.17万元、“学生食堂改造”项目经费0.54万元至2019年继续使用。

(14)教育支出“城市中小学教学设施”（205类09款04项）：支出决算为1424.85万元，完成预算88.88%。决算数小于预算数的主要原因是三中结转“修建教学功能房”项目经费148.27万元，岷山路小学结转“电梯安装工程”6.28万元，庐山路小学结转“田径场改造工程”项目经费15.65万元、“正大门改造”项目经费3.33万元，东汽中学结转“配电室和中心机房沉降改造”项目经费4.66万元至2019年继续使用。

(15)教育支出“中等职业学校教学设施”（205类09款05项）：支出决算为50.56万元，完成预算100%。

(16)教育支出“其他教育费附加安排的支出”（205类09款99项）：支出决算为129.44万元，完成预算99.7%。决算数小于预算数的主要原因特殊教育学校结转“防水、宿舍维修改造”项目经费0.4万元至2019年继续使用。

(17)教育支出“其他教育支出”（205类99款99项）：支出决算为934.6万元，完成预算90.71%。决算数小于预算数的主要原因是市教学科学研究院结转“名师名校长工作室”项目经费10万元，市教育局机关结转“清算2017年和预拨2018年春秋季学期中职免学费补助资金”项目经费85.69万元。

2. 社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出“事业单位离退休”（208类05款02项）：支出决算为1614.28万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业支出“未归口管理的行政单位离退休”（208类05款04项）：支出决算为87.24万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业支出“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（208类05款05项）：支出决算为3184.67万元，完成预算100%。

（4）社会保障和就业支出“机关事业单位职业年金缴费支出”（208类05款06项）：支出决算1281.46万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出

（1）医疗卫生与计划生育支出“行政单位医疗”（210类11款01项）：支出决算为23.93万元，完成预算100%。

（2）医疗卫生与计划生育支出“事业单位医疗”（210类11款02项）：支出决算为1113.27万元，完成预算100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出“其他医疗卫生与计划生育支出”（210类99款01项）：支出决算为44.4万元，完成预算100%。

（4）医疗卫生与计划生育支出“其他行政事业单位医疗支出”（210类11款99项）：支出决算为23.47万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出

（1）住房保障支出“住房公积金”（221类02款01项）：支出决算为2541.25 万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出39011.22万元，其中：

人员经费34809.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4201.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为66.93万元，完成预算65.39%，决算数小于预算数的主要原因是机关及各学校严格执行中央八项规定，厉行节约，降低接待标准，减少接待开支及公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.7万元，占13%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.26万元，占66.13%；公务接待费支出决算13.97万元，占20.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出8.7万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算较2017年4.51万元增加92.9%，主要支出一是市教育局王泽源副局长经省政府批准，于9月18号-9月22号期间到日本广岛、福冈市进行友好交流访问，二是庐山路小学卿上海校长经市政府外侨办批准，于7月9日-7月13日期间参加由市教育局组织到日本广岛市进行交流学习，三是庐山路小学徐海蓉副校长经市政府外侨办批准，于9月16日-9月23日期间参加由教育部组织＂中英、中法伙伴学校交流团＂到法国、英国进行交流学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.26万元,完成预算69.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年支出56.14万元减少11.88万元，下降21.16%。主要原因是各单位厉行节约，减少公务出行（同口径2017年数据将德阳外国语学校公务用车维护费36.63万元剔除后进行比较）。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车13辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出44.26万元。主要用于各学校教育教学保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.97万元，完成预算36.42%。公务接待费支出决算比2017年支出14.71万元减少0.74万元，下降5%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

外事接待支出0.45万元，外事接待1批次，2人次，共计支出0.45万元，主要用于接待俄罗斯联邦图拉市第一小学交流活动开展。

其他国内公务接待支出13.52万元，共计接待87批次，784人次，主要包括友好院校到校进行活动、学术交流支出4.03万元；上级单位工作检查、调研支出6.7万元；与有关集团、大专院校洽谈投资办学、教育合作支出2.42万元；院校外出招生宣传支出0.37万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对269个项目开展了预算事前绩效评估，对269个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取269个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对269个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年通过教育系统全体职工的共同努力下，认真履职，圆满完成了工作目标。多渠道多途径招校引智，五所高职院校成功纳入《四川省高等学校设置“十三五”规划》，居全省第一。平稳有序推进幼儿园和小学招生改革，进一步挖掘潜力增加学位供给，切实化解“入园难”“入学难”问题，德阳高中阶段学校考试招生制度改革正式出炉。《德阳市“三级·常态”学前教育质量监控体系》课题荣获基础教育国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖。健全师德考核激励约束机制，定期举办教师文化艺术节、运动会传递教育正能量，制定《德阳市名师遴选办法》《德阳市名校长评选管理办法》，78 名“德阳市特级教师”、183 名“德阳市知名教师”、31 名“德阳市名校长”培养对象受表彰。培育省级教育专家、学术和技术带头人、教学名师、骨干教师 294人，新建市级名师工作室 16 个、省级名师工作坊 7 个。1 名教师获得第十二批四川省学术和技术带头人称号；3 名教师获第十三批四川省有突出贡献的优秀专家称号。2018 年全市优质教育覆盖率达到 60。全面落实资助政策，为 30 余万名学生提供各类资助约 1.5 亿元，做到“应助尽助”，确保义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生全部接受教育。教育扶贫救助基金目前共募集 3105 万元、累计发放 731.5 万元、救助贫困学生 7051 人。建成市级教育城域网１个和县级教育城域网 6 个；实现“宽带网络校校通”学校 203 所，“班班通”多媒体教室总数 5755 间，全市10488 名教师网上晒课 11208 节，推动信息化教学常态化应用。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看每个项目组织实施有效率，推进迅速、资金使用规范、总体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“教师培训费”、“甘孜班专项经费”、“校园特色创建及展示”、“教师节活动经费”、“田径场改造工程”5个项目绩效目标实际完成情况。

“教师培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强参训人员对新高考、新课改的理解，提升名师工作室的建设能力，提高高中校长治校能力。

项目支出绩效目标完成情况表      (2018 年度)

项目名称

教师培训费

预算单位

德阳市教育局

预算执行情况(万元)

预算数:

120万元

执行数:

120万元

其中-财政拨款:

120万元

其中-财政拨款:

120万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

增强参训人员对新高考、新课改的理解，提升名师工作室的建设能力，提高高中校长治校能力

增强参训人员对新高考、新课改的理解，提升名师工作室的建设能力，提高高中校长治校能力

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

各级各类提升培训

计划培训教师3100余人

完成培训3100余人

项目完成指标

质量指标

培训完成率

≥98%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

计划12月前完成

12月前完成

项目完成指标

资金指标

资金使用率

100%

100%

项目完成指标

社会效益指标

对工作的促进

更新教师及学校管理人员的教育理念，对工作有较强的促进作用。

更新教师及学校管理人员的教育理念，对工作有较强的促进作用

满意度指标

满意度指标

参培人员

≥96%

100%

1.“甘孜班专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数243万元，执行数为243万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保甘孜生各类教育教学工作的有效开展，发现的主要问题：基于物价上涨因素，专项经费较紧张。下一步改进措施：希望财政加大经费投入。

项目支出绩效目标完成情况表      (2018 年度)

项目名称

甘孜班专项经费

预算单位

成都师范学院德阳高级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

243万元

执行数:

243万元

其中-财政拨款:

243万元

其中-财政拨款:

243万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保了甘孜生各类教育教学工作的有效开展

确保了甘孜生各类教育教学工作的有效开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

学生人数

300名甘孜学生

300名甘孜学生

项目完成指标

成本指标

工资福利支出

其它工资福利支出25.74万元

其它工资福利支出25.74万元

商品和服务支出

商品服务支出：101.01万元

商品服务支出：101.01万元

对个人和家庭补助支出

助学金：114.75万元

助学金：114.75万元

其它资本性支出

其它资本性支出：1.5万元

其它资本性支出：1.5万元

项目完成指标

时效指标

完成时间

计划12月前完成

12月前完成

项目完成指标

资金指标

资金使用率

100%

100%

项目完成指标

社会效益指标

社会效益指标

确保了甘孜生各类教育教学工作的有效开展

确保了甘孜生各类教育教学工作的有效开展

满意度指标

满意度指标

学生、家长

≥98%

100%

2.“校园特色创建及展示”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，学科特色活动开展颇具成效，机器人竞赛取得优异成绩。发现的主要问题：校园特色创建与展示项目需要进一步创新，在现有的工作中走出新的亮点，“三室一坊”老师还需要加强学习不断提高业务知识，机器人中学科创有待加强。下一步改进措施：学校将加强老师外出培训管理，提高教师培训效率，做到有培有用，同时提高艺体老师动手动脑能力。

项目支出绩效目标完成情况表      (2018 年度)

项目名称

校园特色创建及展示

预算单位

德阳市庐山路小学

预算执行情况(万元)

预算数:

24万元

执行数:

24万元

其中-财政拨款:

24万元

其中-财政拨款:

24万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

实现学校特色发展，打造学校素质教育品牌

学科特色活动开展颇具成效，机器人竞赛取得优异成绩

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

活动次数

≥10次

2018年3月至今承办了校、县、市各级各类特色活动达10余次

项目完成指标

质量指标

活动完成质量

各项活动开展有序，特色鲜明，截至目前项目无重大不安全事故发生，成本控制到位，未出现超预算现象发生

各项活动开展有序，特色鲜明，截至目前项目无重大不安全事故发生，成本控制到位，未出现超预算现象发生

项目完成指标

时效指标

完成时间

计划12月前完成

12月前完成

项目完成指标

资金指标

资金使用率

100%

100%

项目完成指标

社会效益指标

社会效益指标

得到了社区和家委会代表的认可，不断提高学校知名度，努力打造高品质学校。

得到了社区和家委会代表的认可，不断提高学校知名度，努力打造高品质学校。

满意度指标

满意度指标

学生、、老师、家长

≥95%

型材加工生产过程中产生的废气废水主要来源于挤压成型、表面处理、冷却等工序。废气成分复杂，通常包含油雾、粉尘、挥发性有机物（VOCs）以及少量酸性气体。废水则主要来自冷却水、清洗水和表面处理废水，含有油脂、金属离子、悬浮物及各类添加剂。

99%

3.“教师节活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，弘扬全社会尊师重教的良好风尚和优秀校长（教师）、教育工作者无私奉献的精神，进一步激励全市广大教师和教育工作者献身教育事业，办人民满意教育。

项目支出绩效目标完成情况表      (2018 年度)

项目名称

教师节活动经费

预算单位

德阳市教育局

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

100万

其中-财政拨款:

100万

其中-财政拨款:

100万

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施，弘扬全社会尊师重教的良好风尚和优秀校长（教师）、教育工作者无私奉献的精神，进一步激励全市广大教师和教育工作者献身教育事业，办人民满意教育。

通过项目实施，弘扬全社会尊师重教的良好风尚和优秀校长（教师）、教育工作者无私奉献的精神，进一步激励全市广大教师和教育工作者献身教育事业，办人民满意教育。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

慰问学校数量

≥10所

市直属学校及大中专院校共13所（各县共7所；市直属4所；大中专院校2所）

项目完成指标

数量指标

慰问教师数量

慰问德阳市最美乡村教师10名，德阳市优秀校长20名、德阳市优秀教师120名（农村教师不低于30%）、德阳市师德标兵50名、德阳市优秀班主任30名、德阳市优秀教育工作者20名，德阳市优秀支教教师10名，德阳市从教满30年优秀教师50名（农村教师不低于50%）

项目完成指标

质量指标

活动质量

安全、高质量开展相关活动 无安全责任事故，活动效果好

安全、高质量开展相关活动 无安全责任事故，活动效果好

项目完成指标

时效指标

完成时间

计划12月前完成

12月前完成

项目完成指标

资金指标

资金使用率

100%

100%

项目完成指标

社会效益指标

社会效益指标

弘扬了全社会尊师重教的良好风尚、激励全市广大教师和教育工作者献身教育事业

弘扬了全社会尊师重教的良好风尚、激励全市广大教师和教育工作者献身教育事业

满意度指标

满意度指标

老师、学校、社会

≥95%

99%

4.“田径场改造工程项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为153.63万元，完成预算的85.35%。通过项目实施，消除运动场地因破损带来的安全隐患并成功承办各类赛事,提高了学校办学综合实力。发现的主要问题：田径场改造项目预算略有偏差，导致具体实施时没有完成看台区域的膜结构的搭建，看台一直以来没有遮阳棚，得不到有效利用。下一步改进措施：看台膜结构的搭建费用相对较高，小学场地使用率相对较低，建议暂时不搭建，学校在开展活动时充分考虑时间节点，合理利用看台区域。

项目支出绩效目标完成情况表      (2018 年度)

项目名称

田径场改造工程项目

预算单位

德阳市庐山路小学

预算执行情况(万元)

预算数:

180万元

执行数:

153.63万

其中-财政拨款:

180万

其中-财政拨款:

153.63万

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施，消除运动场地因破损带来的安全隐患并成功承办各类赛事,提高了学校办学综合实力

通过项目实施，消除运动场地因破损带来的安全隐患并成功承办各类赛事,提高了学校办学综合实力

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

改造面积

足球场1块(2882平方米),300米6道混合型自结纹跑道,多功能硅PU活动区域一块（647平方米）

足球场1快(2882平方米),300米6道混合型自结纹跑道,多功能硅PU活动区域一块（647平方米）

项目完成指标

质量指标

建设质量

该项目根据计划、实施方案，保质保量完成了项目建设。达到了项目预期目标，完工后项目验收合格，材料检测达到国家安全标准，截至目前项目无重大质量隐患，成本控制到位，未出现超预算现象发生

该项目根据计划、实施方案，保质保量完成了项目建设。达到了项目预期目标，完工后项目验收合格，材料检测达到国家安全标准，截至目前项目无重大质量隐患，成本控制到位，未出现超预算现象发生

项目完成指标

时效指标

完成时间

计划12月前完成

12月前完成

项目完成指标

资金指标

资金使用率

100%

100%

项目完成指标

社会效益指标

社会效益指标

提升学校办学实力

项目建成后，2018年10月至今承办了校、县、市各级各类竞赛活动达5次之多；通过新场地的搭建逐步完成体育教育教学与训练水平双一流的育人目标，目前学校体育成绩突出，近一期体育凋考以及体育专项督查均是市直属学校第一名，篮球、足球比赛近三年均是全市前三名。

满意度指标

满意度指标

老师、学校、社会

≥95%

99%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，钢绞线《德阳市教育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“田径场改造工程项目”、“教师节活动经费”、“校园特色创建及展示”“甘孜班专项经费”、”教师培训费”5个项目开展了绩效评价，各项目绩效评价报告见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，德阳市教育局机关运行经费支出195.09万元，比2017年减少16.04万元，下降7.6%。主要原因是机关厉行节约，压缩经费，减少日常公用支出及项目支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，德阳市教育局政府采购支出总额5435.36万元，其中：政府采购货物支出605.22万元、政府采购工程支出4537.06 万元、政府采购服务支出293.08万元。主要用于学校的教育教学设备、网络添置及更新、校园大型修缮、改（扩）建、新建工程、向社会购买网络、物业服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，德阳市教育局共有车辆15辆，都属于其他用车，其他用车主要用于各单位日常工作运行、教学业务开展、招生广告宣传等用途。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学校收入学生住宿费收入，高中学校学费，幼儿保教费，成人教育学费等。

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3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入，中职补助，捐赠收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育类“行政运行”（205类01款01项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育类“一般行政管理事务”（205类01款02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育类“其他教育管理事务支出”（205类01款99项）： 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育类“学前教育”（205类02款01项）：反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育类“小学教育”（205类02款02项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育类“初中教育”（205类02款03项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育类“高中教育”（205类02款04项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育类“其他普通教育支出”（205类02款99项）： 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育类“中专教育”（205类03款02项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17.教育类“广播电视学校”（205类05款01项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

18.教育类“特殊学校教育”（205类07款01项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19.教育类“教师进修”（205类08款01项）：反映教师进修，师资培训支出。

 20.教育类“城市中小学校舍建设”（205类09款03项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

21.教育类“城市中小学教学设施”（205类09款04项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

22.教育类“中等职业学校教学设施”（205类09款05项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

23.教育类“其他教育费附加安排的支出”（205类09款99项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24.教育类“其他教育支出”（205类99款99项）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25.科学技术类“技术创新服务体系”（206类05款02项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

26.文化体育与传媒类“体育竞赛”（207类03款05项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

27.社会保障和就业类“事业单位离退休”（208类05款02项）： 反映实施归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业类“未归口管理的行政单位离退休”（208类05款04项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

29.社会保障和就业类“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（208类05款05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业类“机关事业单位职业年金缴费支出”（208类05款06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.医疗卫生与计划生育类“行政单位医疗”（210类11款01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育类“事业单位医疗”（210类11款02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育类“其他医疗卫生与计划生育支出”（210类99款01项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育支出。

34.住房保障类“住房公积金”（221类02款01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

德阳市教育局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

市教育局共有直属独立编制机构 22 个，独立预决算单位 17 个，其中行政单位 1 个(教育局机关)，事业单位 14 个（教科院、招考办、电大、孝师、五中、三中、成师德高、东汽中学、庐山路小学、东电小学、岷山路小学、衡山路学校、东汽小学、特校）。

（二）机构职能

市教育局主要负责全市学前教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育的教育教学管理工作和中考中招工作，负责教育科研、电化教育、教育技术物资装备、市直属基础教育学校管理等工作， 以及市委市政府交办的其他工作。市教育局下属 13 所直属学校分别对学前教育、基础教育、高中阶段教育、特殊教育等各类学生进行教育教学，完成特定的教育任务，努力将学生培养成德、智、体、美、劳全面发展的合格学生。

（三）人员概况

市教育局机关及直属事业单位(学校)总编制 2409 名；2018年年末在职人员总数 2128 人，其中：行政人员 43 人，事业人员2085 人。离休人员 4 人。市教育局纳入直属预算管理学校共 14 所（包含德外属于民办学校），其中高完中 5 所，九年一贯制学校 1 所，小学 5 所，中等职业学校 1 所，电大 1 所，特殊教育学校 1 所。共有各类学生 37250 人，其中高中 10728 人，初中 7453 人，小学 11274 人，学前教育 2602 人，中等职业和电大学生 4803 人，特殊教育 142 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门收入情况

市教育局 2018 年年初部门预算当年安排收入 44424.73 万元，其中财政性资金 41031.8 万元，事业收入 2392.93 万元；其他收入 1000 万元，上年结转资金 366.97 万元，预算总收入44791.7 万元。年度实施过程中，由于增人增资、追加助学金以及中期评估调整等，2018 年年终决算总收入 61516.76 万元，其中财政性资金 49372.58 万元，事业收入资金 11386.32 万元，其他收入 757.86 万元，年初部门结转经过财政中期评估收回资金和将未纳入年初部门预算的学校事业收入结转资金纳入部门决算后，调整为 362.94 万元，事业基金弥补 86.36 万元。

（二）部门支出情况

2018 年年初部门预算支出 44791.7 万元，其中教育支出37460.55 万元，社会保障支出 4076.6 万元，医疗卫生支出1157.8 万元，住房保障支出 2096.75 万元。年终部门决算支出合计 59737.56 万元，其中教育支出 49822.39 万元，社会保障支出 6168.85 万元，医疗卫生支出 1205.07 万元，住房保障支出2541.25 万元。转入事业基金 1.09 万元，结转下年预算资金2227.42 万元。

三、部门支出管理情况

（一）预算编制情况

市教育局严格按照新的《预算法》和《德阳市财政局关于编制市级部门 2018-2020 年三年滚动财政规划和 2018 年部门预算的通知》（德市财预[2017]45 号）文件要求，科学编制 2018 年部门预算。基本支出按照人员足额编制。项目预算编制，先要求机关科室和学校对前期拟定的 2018-2020 年需要实施的项目进行论证，提出相应项目的绩效目标，通过调查了解或者通过中介机构进行项目投资额度评估；市教育局再对科室和学校的初步项目进行审核，市教育局和市财政局根据学校的运行和特色发展进行实地考察，最后拟定局机关和学校项目资金申报方案并报送市财政局。在预算编制过程中，我局充分考虑 2018 年生均公用经费标准提高后，减少了学校一般运转类项目资金。

在每年编制下年部门预算前，我们要求所有预算单位必须在部门预算编制前，提前谋划、论证、测算，并对预算信息和预算草案在规定时间内进行网络报送，这样使我们编制的部门预算真实、准确、项目明晰，能够顺利通过市人大审议。

（二）执行管理情况

市教育局机关及下属预算单位认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设，严格控制“三公”经费支出，压缩会议及其他日常办公经费开支，控制公务接待费标准，减少公务接待费开支，严格车辆管理，实行公务派车管理制度。2018 年“三公”经费总额 106.06 万元，2017 年发生 119.27 元，下降11.08 ，其中因公出国（境）支出 8.7 万元，较上年 4.51 万元增加 92.9，主要支出一是市教育局王泽源副局长经省政府批准， 于 9 月 18 号-9 月 22 号期间到日本广岛、福冈市进行友好交流 访问，二是庐山路小学卿上海校长经市政府外侨办批准，于 7 月9 日-7 月 13 日期间参加由市教育局组织到日本广岛市进行交流 学习，三是庐山路小学徐海蓉副校长经市政府外侨办批准，于 9 月 16 日-9 月 23 日期间参加由教育部组织＂中英、中法伙伴学校交流团＂到法国、英国进行交流学习。公务用车购置今年和上 年都未发生；公务用车运行维护费 2018 年发生支出 76.28 万元， 比 2017 年支出 92.77 万元下降 17.78，公务接待费 2018 年支出 21.08 万元，比 2017 年支出 21.98 万元下降 4.09。

（三）综合管理情况

市教育局进一步完善了内控管理制度，基本形成内控手册， 接受了市财政局对我局内控工作的检查和指导，获得较好评价。按照要求，在同一时间、统一政府网站、统一的公开口径完成了 2017 年的部门决算公开和 2018 年部门预算公开。2018 年预算非税收入 2417.93 万元，实际完成 3124.57 万元，完成率达 129.22 。政府采购预算 6473.99 万元，实际采购5435.36 万元，项目完成率 100，节约资金 1038.63 万元。

（四）整体绩效

2018 年我局接受了市财政局对“教育信息化设备动态监测系统”、 “城域网建设及运行维护”、“学前教育发展专项资金及学前教育政府购买服务专项资金”三个项目进行了绩效评价，总体评价“资金使用、组织实施等方面管理规范，总体情况良好”。本年通过教育系统全体职工的共同努力下，认真履职，圆满完成了工作目标。多渠道多途径招校引智，五所高职院校成功纳入《四川省高等学校设置“十三五”规划》，居全省第一。平稳有序推进幼儿园和小学招生改革，进一步挖掘潜力增加学位供给，切实化解“入园难”“入学难”问题，德阳高中阶段学校考试招生制度改革正式出炉。《德阳市“三级·常态”学前教育质量监控体系》课题荣获基础教育国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖。健全师德考核激励约束机制，定期举办教师文化艺术节、运动会传递教育正能量，制定《德阳市名师遴选办法》《德阳市名校长评选管理办法》，78 名“德阳市特级教师”、183 名“德阳市知名教师”、31 名“德阳市名校长”培养对象受表彰。培育省级教育专家、学术和技术带头人、教学名师、骨干教师 294人，新建市级名师工作室 16 个、省级名师工作坊 7 个。1 名教师获得第十二批四川省学术和技术带头人称号；3 名教师获第十三批四川省有突出贡献的优秀专家称号。2018 年全市优质教育覆盖率达到 60。全面落实资助政策，为 30 余万名学生提供各类资助约 1.5 亿元，做到“应助尽助”，确保义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生全部接受教育。教育扶贫救助基金目前共募集 3105 万元、累计发放 731.5 万元、救助贫困学生 7051 人。建成市级教育城域网１个和县级教育城域网 6 个；实现“宽带网络校校通”学校 203 所，“班班通”多媒体教室总数 5755 间，全市10488 名教师网上晒课 11208 节，推动信息化教学常态化应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本级教育系统预算编制和执行均按照财政预算要求，全面贯彻落实，财务管理进一步规范，财务风险得到了有效防控，资金支出效益明显，各项工作取得了显著成效。

（二）存在的问题

新《中小学财务制度》从 2013 年 1 月 1 日实施，新《中小学会计制度》从 2014 年 1 月 1 日实施，因财务人员培训次数少， 能参与培训的人员不多，致使对新的法规政策掌握不精不细，另外学校缺乏建筑类专业人员，每年学校需维修改造项目多，涉及内容广，在项目投资测算上有的偏差较大。

（三）改进建议

一是加大财务人员专项培训，更快适应 2019 年《政府会计制度》核算要求。二是加强项目管理的指导，建议在学校预申报项目前，请财政局同意先将项目报市财政评审中心预评审，事先核定项目投资，提高预算编制准确性和财政资金使用效益。

2018年教师培训费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2018年通过部门预算批 复2018年教师及教育系统培训专项资金120万元。

（二） 项目绩效目标。“以新高考、新课改为主线，着力 打造名师队伍”的教师培养主题，拟定“新高考背景下选课走 班、生涯规划跟岗培训”等10个项目，从5月一10月执行，计 划培训相关人员3100余人，增强参训人员对新高考、新课改的 理解，提升名师工作室的建设能力，提高高中校长治校能力。

（三） 项目资金申报相符性。项目实施严格按照拟定的培 训项目实施，内容相符，符合申报目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。资金一次性到位，到位率100%,到位及时。

2.资金使用。截止2018年12月，教师培训专项资金支出 完毕，资金开支包括项目教师培训费、部分项目培训期间培训 人员工作餐费，支付依据合规合法，资金支付均在预算内进行。

（二） 项目财务管理情况

本项目财务管理由德阳教育局计划财务科严格按照财务管 理制度严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

（三） 项目组织实施情况

该项目由德阳市教育局师培科主要负责实施，一是确定年 度培训主题，拟定拟实施计划。二是报局党组会审议通过；三 是商德阳市财政局同意后报分管市长审定；四是严格按照计划 制定方案，报局领导审定后严格按照计划方案实施。

组织新高考背景下选课走班、生涯规划培训3期，分赴、 上海、山东等教育发达地区跟岗学习1周，100人参加培训；在 德阳市教师继续教育培训中心组织了二诊后高三学科教师培训 及新高考、新课改高一学科教师培训、高一班主任培训，约2500 人参训，对广大教师认识新高考，提升高三质量有较大的作用； 还组织了直属小学骨干教师到重庆谢家湾小学跟岗一周，对直 属小学的发展起到了推动作用；组织名师工作室领衔名师及成 员到深圳进行培训，开阔了参训人员眼界，增长了见识。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

此专项资金按照年初市教育局党组会通过的计划分10个 小项目实施，计划培训教师3100余人。截止2018年年底，结 合新高考、新课改的要求，所有项目均实施完结，达到了培训 的目标，具有较强的时效性。

（二）项目效益情况

通过项目实施，提高了参训人员对新高考、新课改理念的 理解，尤其是跟岗培训，让参训人员对新高考有更深入的认识, 对推动德阳迎接新高考起到了较好的推动作用。名师工作室能 力提升培训凝聚了名师的思想意识，提升了教育教学及名师工 作室建设能力。

2018年甘孜生专项经费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。成都师范学院德阳高级中学承担四川省委省政府“富民安康工程”高中甘孜班教育任务，高一、高二、高三年级共计300名甘孜生（各年级均为100名）。四川省财政和德阳市财政分别下达甘孜班教育专项经费240万元和3万元，共计243万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目主要内容包括300名甘孜生的生活补助、往返车费、开展各类教育活动费、早晚自习费、周末和节假日补课费、生活学习用品、保险费、体检医疗费、书本资料、考试费、设备设施维修费等。各项内容的经费均按计划执行，实现了甘孜生各项教育教学活动的顺利开展。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目各类资金均在每年初由德阳市财政预拨120万元，剩余经费在第一季度均能到位，为甘孜生教育教学等活动的顺利开展提供了经费保障。

2.资金使用。项目资金的开支范围、标准及支付进度完全按照学校实行的二级预算有计划的执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全、机构设置完善、会计核算及账务处理及时规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织管理机构设置完善（包括领导小组、工作小组、监审小组等），监管措施有力、执行相关管理制度严格。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2018年12月31日，该项目完成数量243万元，确保甘孜生的生活、学习等正常进行，各类活动顺利开展，各项工作均达到预期效果。

（二）项目效益情况

项目的计划实施，确保了甘孜生各类教育教学工作的有效开展，确保“甘孜班”一直以来都是我校高考升学大户。

四、问题及建议

（一）存在的问题。甘孜生教育经费多年以来一直是240万元左右，因物价上涨等因素，该专项目经费显得越来越紧张，比如：甘孜生的生活补助多年来一直是12元/天（早餐2元，午餐6元，晚餐4元），这个补助标准在近两年显得太低了。

（二）相关建议。急需财政将甘孜生教育经费增加60万元。

2018年教师节活动经费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目由市教育局预算，报市政府分管副市长批示后，由市财政安排100万元经费用于此项活动。2018年度市财政拨款资金总额为100万元。

（二）项目绩效目标              

为庆祝第34个教师节，弘扬全社会尊师重教的良好风尚和优秀校长（教师）、教育工作者无私奉献的精神，进一步激励全市广大教师和教育工作者献身教育事业，办人民满意教育，在每年教师节期间开展庆祝、宣传、慰问活动。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

2018年教师节前期市领导慰问学校 各县（市、区）、市直属学校及大中专院校共13所（各县共7所；市直属4所；大中专院校2所）慰问金2万/所，共计26万元;

德阳市委教育工委、德阳市教育局表扬经费 德阳市最美乡村教师10名，每人2000元，计2万元；德阳市优秀校长20名、德阳市优秀教师120名（农村教师不低于30%）、德阳市师德标兵50名、德阳市优秀班主任30名、德阳市优秀教育工作者20名，德阳市优秀支教教师10名，德阳市从教满30年优秀教师50名（农村教师不低于50%）每人1000元，小计30万元；此项共计32万元。

高中教育教学管理奖30万元;

2018年举办“华民园丁杯•德阳市第三届人民教师体育节”5万元：全市设8个团体总分奖、市直属体育活动：共设14个团体总分奖；全市教师体育节：对单个比赛项目第1—3名颁发奖牌，对所有参赛人员发放参与奖品；全市教师体育节：体育道德风尚奖1个、优秀组织奖1个并颁发锦旗;

对教师节活动及全市推荐的“德阳最美乡村教师”等优秀教师典型进行采访、录像及宣传报道等、开展“为教师亮灯”活动；德阳市旌湖宾馆月季厅开展了教师节庆祝活动座谈会、会务约2万元;各类优秀表彰证书制作、荣誉证书310本、绶带33个、信封80个共计1万元。

三、项目绩效情况

安全、高质量开展相关活动 无安全责任事故，活动效果好；弘扬了全社会尊师重教的良好风尚、激励全市广大教师和教育工作者献身教育事业

2018年田径场改造工程项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

德阳市庐山路小学 2018 年实施运动场改造工程。计划资金为180万，报请市教育局批复, 符合安全、节俭、需要的原则且符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目实施总体目标：塑胶跑道安全、无毒，符合国家检测标准；能够满足日常体育教学和体育活动、承办县市级各类体育赛事。项目分段实施计划：1-3月设计、造价；4-5月财评预算，6月招标，7-9月施工，9月施工，10-11月结算。

（三）项目资金申报相符性

运动场改造项目严格按照项目申报内容实施,改造后总面积达 8393平方米,其中足球场1块(2882平方米),300米6道混合型自结纹跑道,多功能硅PU活动区域一块（647平方米），一个铅球场和一个跳远场地。消除了运动场地因破损带来的安全隐患，并成功承办各类赛事,提高了学校办学综合实力,同时满足了我校教育教学的需要,确保了我校九年义务教育的顺利实施。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目资金计划为德阳市财政拨款资金。2018年德阳市财政下达田径场改造项目经费指标180万元。实际到位资金180万元，资金到位率为100%。

2.资金使用。2018年共支付项目资金1536270元。市财政下拨项目资金到我校后，我校根据项目实施计划及各责任部门提供的资金拨付申请，按照财务管理制度及相关法律法规支付资金，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

学校财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目由总务处牵头协调，分管纪检副校长监督，项目推进情况及时向学校公布。项目严格按照网上备案、财政评审、代理机构公开招标、监理、主管部门履约验收等程序进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目根据计划、实施方案，保质保量完成了项目建设。达到了项目预期目标，完工后项目验收合格，材料检测达到国家安全标准，截至目前项目无重大质量隐患，成本控制到位，未出现超预算现象发生。

（二）项目效益情况

项目建成后，2018年10月至今承办了校、县、市各级各类竞赛活动达5次之多；一年一度的家长、教师问卷调查学校满意度在全市各级学校中名列前茅；跑道材质达到目前最高检测标准上海标准，项目实施过程中无论是主材进场抽检还是竣工后块状检测均达到T/310101002-C003-2016标准（上海标准）；通过新场地的搭建逐步完成体育教育教学与训练水平双一流的育人目标，目前学校体育成绩突出，近一期体育凋考以及体育专项督查均是市直属学校第一名，篮球、足球比赛近三年均是全市前三名。

四、问题及建议

（一）存在的问题

田径场改造项目预算略有偏差，导致具体实施时没有完成看台区域的膜结构的搭建，看台一直以来没有遮阳棚，得不到有效利用。学校将总结经验，加强项目预算的精细度，杜绝此类事情再次发生。

（二）相关建议

看台膜结构的搭建费用相对较高，小学场地使用率相对较低，建议暂时不搭建，学校在开展活动时充分考虑时间节点，合理利用看台区域。

2018年校园特色创建与展示项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

德阳市庐山路小学为贯彻素质教育方针，打造学校办学特色，搭建“三室一坊”即：版画室、扎染室、陶艺室和“美庐美遇”艺术实践工作坊。同时为培育科技创新人才三年前开始建设机器人中心，通过举办面向社会的大型艺术和体育展示活动，展示校园特色建设的成果，计划资金为24万，报请市教育局批复, 符合安全、节俭、需要的原则且符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

总体目标：实现学校特色发展，打造学校素质教育品牌。                                                     分段实施计划：第一阶段学科活动投入；第二阶段师资培养投入；第三阶段对外交流投入；第四阶段艺体活动和机器人中心硬件补充。   

（三）项目资金申报相符性

该项目严格按照项目申报内容实施,项目实施后学科特色活动开展颇具成效，机器人竞赛取得优异成绩，校园艺术体育工作更上一层楼。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目资金计划为德阳市财政拨款资金。2018年德阳市财政下达校园特色创建与展示项目经费指标24万元。实际到位资金24万元，资金到位率为100%。

2.资金使用。2018年共支付项目资金24万元。市财政下拨项目资金到我校后，我校根据项目实施计划及各责任部门提供的资金拨付申请，按照财务管理制度及相关法律法规支付资金，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

学校财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目由学校德育处、教导处、办公室合力负责实施。教导处负责教师和教学等特色课程和教材的打造；德育处负责艺体活动和机器人中心的营建；办公室协调交流宣传和特色展示。学校目前有一定的特色创建展示的基础，有一批致力于特色创建展示的教师和学生。如遇采购项目则由总务处牵头协调，分管纪检副校长监督，项目推进情况及时向学校公布。项目严格按照网上备案、财政评审、代理机构公开招标、监理、主管部门履约验收等程序进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目根据计划、实施方案，保质保量完成了项目建设。达到了项目预期目标，各项活动开展有序，特色鲜明，截至目前项目无重大不安全事故发生，成本控制到位，未出现超预算现象发生。

（二）项目效益情况

项目实施后，2018年3月至今承办了校、县、市各级各类特色活动达10余次；各类特色活动的举办让学生得到更好的发展，毕业能够学会一门乐器、爱好一项体育运动；一年一度的家长、教师问卷调查学校满意度在全市各级学校中名列前茅；得到了社区和家委会代表的认可，不断提高学校知名度，努力打造高品质学校。

四、问题及建议

（一）存在的问题

校园特色创建与展示项目需要进一步创新，在现有的工作中走出新的亮点，“三室一坊”老师还需要加强学习不断提高业务知识，机器人中心科创有待加强。

（二）相关建议

学校将加强老师外出培训管理，提高教师培训效率，做到有培有用，同时提高艺体老师动手动脑能力。同时建议，上级部门多给予艺术老师提供学习平台。

第五部分 附表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表通化预应力钢绞线价格